Menindak lanjuti Program Kerja Tim Sistem Manajemen Mutu (SMM) LPMP Bali tahun 2019, salah satunya adalah melakukan kegiatan Audit Mutu Internal yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2019. Dalam rangka kegiatan tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 di LPMP Bali dilakukan rapat persiapan yang diikuti oleh Tim Pengembang, Tim Audit, dan Tim Pengendali Dokumen SMM LPMP Bali.
Fokus kegiatan Audit Mutu Internal adalah untuk mereview seluruh Prosedur Operasional Standar (POS) yang ada di LPMP Bali. Review meliputi kesesuaian pelaksanaan tahapan pada POS, kesesuaian kelengkapan, kesesuaian waktu, dan kesesuaian output hasil pelaksanaan POS. Untuk mendukung kegiatan ini disusun instrument (borang) audit yang harus dibawa oleh Tim Audit dalam mereview masing-masing POS. Tim Audit Internal terdiri dari Tim Pengembang dan Tim Audit. Masing-masing anggota Tim akan mereview beberapa POS.
Kegiatan Audit Mutu Internal ini sekaligus untuk memastikan setiap pegawai memahami tugas sesuai dengan uraian jabatan (UJ) masing-masing dan melakukan pelayanan sesuai dengan POS yang telah disusun. Bila pada saat pelaksanaan Audit Mutu Internal masih ditemukan ketidaksesuaian antara POS dengan pelaksanan maka Auditor berhak memberikan rekomendasi perbaikan kepada Auditi.
Mengingat padatnya jadwal kegiatan di LPMP Bali, kegiatan Audit Internal ini baru akan bisa dilaksanakan pada tanggal 25 Februari dan 1 Maret tahun 2019. (ar)
